Rimborsare con i pagamenti Tebi
Se un cliente ha pagato con carta tramite i pagamenti Tebi, puoi rimborsare il loro pagamento direttamente sulla carta utilizzata. Il cliente non deve essere presente o avvicinare la sua carta al terminale di pagamento per accettare il rimborso. Puoi rimborsare solo fino all'importo pagato. Puoi rimborsare i pagamenti effettuati tramite Pagamenti Tebi e Pagamenti E-com.
Effettua correzioni di rimborso nell'App Tebi
Nel Menu (≡) vai a Vendite e apri la vista Elenco Vendite (che fornisce una panoramica delle vendite aperte e chiuse).
Seleziona il giorno che contiene la vendita in questione al centro in alto dello schermo.
Trova la vendita giusta scorrendo o cercando per nome del cliente/tavolo.
Tocca i tre puntini accanto alla vendita e Correggi vendita
Elimina il/i prodotto/i nella fattura da rimborsare
Premi il pulsante rosso Rimborso
Seleziona metodo di pagamento Carta o Contanti > Rimborso
Regola l'importo della mancia su una vendita
Nel Menu (≡) vai a Vendite e apri la vista Elenco Vendite (che fornisce una panoramica delle vendite aperte e chiuse).
Seleziona il giorno che contiene la vendita in questione al centro in alto dello schermo.
Trova la vendita giusta scorrendo o cercando per nome del cliente/tavolo.
Tocca i tre puntini accanto alla vendita e Visualizza pagamento
Seleziona Modifica pagamento
Tocca il campo dell'importo della mancia e inserisci l'importo corretto della mancia. Nota che questo è solo l'importo della mancia (non il totale incluso di mancia).
Premi salva
Rimborsare un ordine QR
Quando si utilizza l'ordinazione QR, gli ospiti effettuano pagamenti iDeal. Se vuoi emettere un rimborso su questi pagamenti, assicurati che il metodo di pagamento QR Payments sia abilitato nel tuo Back Office.
Vai a Impostazioni > Pagamenti. Attiva il metodo di pagamento QR.
Per poi rimborsare l'ordine QR:
Trova la vendita nell'Elenco Vendite (⁝≡)
Tocca i tre puntini e seleziona Correggi Vendita
Elimina il/i prodotto/i che vuoi rimborsare
Vai alla schermata Pagamenti
Scegli Pagamento Online come opzione di rimborso. Vedrai un pagamento online, registrato da Adyen. Verrà rimborsato lì, dopo che avrai confermato.
Effettua correzioni di rimborso tramite Adyen Essentials
Accedi a il Back Office di Tebi > Insights > Lista Rapporti > Rapporto Pagamenti
Seleziona la data
Trova l'ID della fattura con le ultime tre cifre
Assicurati che sia la fattura giusta cliccando su Ricevuta vendita
Una fattura può avere più pagamenti con un ID Esterno unico, assicurati di copiare l'ID Esterno del pagamento corretto
Accedi a Adyen Essentials > Pagamenti
Cerca il pagamento con l'ID Esterno
Apri il pagamento e regola l'importo che vuoi rimborsare
Seleziona Rimborso pagamento per rimborsare
Nota: l'importo del rimborso apparirà sull'account del tuo cliente entro pochi giorni. Come prova puoi condividere con il cliente la lettera di rimborso generata da Adyen.
Possibili motivi per cui non puoi emettere un rimborso in Adyen Essentials
Il pulsante di rimborso non è disponibile o non riesci a emettere un rimborso? Questo può accadere per uno dei seguenti motivi:
Il tuo ruolo utente non ha i diritti di rimborso. Contatta il tuo utente amministratore. Possono assegnarti il ruolo di gestione dei pagamenti del Merchant, che ti consente di effettuare rimborsi.
Il metodo di pagamento non supporta i rimborsi.
Visualizza una panoramica dei metodi di pagamento.
Un rimborso non è ancora possibile. Un pagamento deve essere acquisito e avere stato Inviato Per Regolamento o Regolato prima che sia possibile effettuare un rimborso. Leggi di più sugli stati dei pagamenti.
I dettagli del conto bancario non sono validi. Questo può succedere con alcuni metodi di banking online come Sofort. Verifica l'IBAN rispetto al paese di emissione per eventuali discrepanze.
Hai raggiunto il limite di rimborso per questo metodo di pagamento.
Se la tua transazione ha ricevuto lo stato RefundFailed, leggi perché il tuo rimborso è fallito.
Nota importante: non puoi modificare i ricavi passati
Non è possibile modificare o cambiare i ricavi di ieri in Tebi.
Quando correggi una vendita o rimborsi un pagamento, la correzione viene sempre registrata nel giorno in cui effettui la correzione, non nella data di vendita originale.
Questo significa:
Errori del giorno precedente saranno equilibrati dalla correzione di oggi.
Per esempio: se una vendita è stata effettuata il 28 ottobre e la correggi il 3 novembre, la regolazione apparirà il 3 novembre, non retrodatata a ottobre.
Questo garantisce che i rapporti restino trasparenti e coerenti per la contabilità.